Informes de Auditoria Interna
Informes de auditoría, advertencias, asesorías, legalización de libros y seguimientos de recomendaciones.
Año | Oficio | Nombre | Tipo de Servicio |
|---|---|---|---|
2018 | Cierre-apertura de libro de actas No. 77 | Legalización de libros | |
2018 | Verificación I - Estudio de frecuencias | Seguimiento | |
2018 | Cierre-apertura de libro de actas No. 79 | Legalización de libros | |
2018 | Verificación II - Estudio de frecuencias | Seguimiento | |
2018 | Cierre-apertura de libro de actas No. 81 | Legalización de libros | |
2018 | Respuesta a consulta sobre registro de viáticos | Asesoría | |
2018 | Revisión de caja chica | Informe de auditoría | |
2018 | Inventario en almacén general | Informe de auditoría | |
2018 | Cierre-apertura de libro de actas No. 83 | Legalización de libros | |
2018 | Advertencia sobre el estado del libro de actas | Advertencia | |
2018 | Cierre-apertura de libro de actas No. 85 | Legalización de libros | |
2018 | Cierre-apertura de libro de actas No. 87 | Legalización de libros | |
2018 | Revisión del departamento de Mercadeo y Ventas | Informe de Auditoría | |
2019 | Advertencia sobre los descriptivos de puestos | Advertencia | |
2019 | Advertencia proceso de revisión en radio | Advertencia | |
2019 | Cierre-apertura de libro de actas No. 89 | Legalización de libros | |
2019 | Advertencia sobre activo placa 10730 | Advertencia | |
2019 | Cierre-apertura de libro de actas No. 91 | Legalización de libros | |
2019 | Revisión del departamento de Radio | Informe de auditoria | |
2019 | Advertencia sobre contingencia laboral | Advertencia | |
2019 | Seguimiento de medidas correctivas | Seguimiento | |
2019 | Advertencia riesgo de no pago de obligaciones | Advertencia | |
2020 | Respuesta a consulta sobre reglamento | Asesoría | |
2020 | Advertencia sobre la elaboración de libros digitales | Advertencia | |
2020 | Advertencia sobre razonalidad de concurso | Advertencia | |
2020 | Asesoría pago de anualidades | Asesoría | |
2020 | Revisión del departamento de Servicios Generales | Informe de auditoria | |
2021 | Advertencia sobre incumplimiento de plazo | Advertencia | |
2021 | Verificación informe mercadeo | Seguimiento | |
2021 | Cierre-apertura de libro de actas No. 95 | Legalización de libros | |
2021 | Advertencia sobre incumplimiento de plazo | Advertencia | |
2021 | Cierre-apertura de libro de actas No. 97 | Legalización de libros | |
2021 | Cierre-apertura de libro de actas No. 99 | Legalización de libros | |
2022 | Advertencia sobre información confidencial | Advertencia | |
2022 | Revisión del proceso de nónima | Informe de auditoria | |
2022 | Revisión del proceso de donaciones | Informe de auditoria | |
2022 | Revisión del departamento de Archivo Central | Informe de auditoria | |
2022 | Advertencia sobre el uso discrecional de vehículos | Advertencia | |
2022 | Advertencia sobre las donaciones de obras de arte | Advertencia | |
2022 | Advertencia sobre incumplimiento de plazo | Advertencia | |
2022 | Advertencia sobre las donaciones de obras de arte | Advertencia | |
2022 | Advertencia sobre la contratación 2021-23000001 | Advertencia |
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