09
Octubre
2023
Informes de Auditoría Interna
Informes de Auditoría Interna
1.2.3 Informes de auditoría, advertencias, asesorías, legalización de libros y seguimientos de recomendaciones.
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Año |
Oficio |
Nombre |
Tipo de servicio |
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2018 |
Cierre-apertura del libro de actas No. 77 |
Legalización de libros |
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2018 |
Verificación I - Estudio de frecuencias |
Seguimiento |
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2018 |
Cierre-apertura del libro de actas No. 79 |
Legalización de libros |
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2018 |
Verificación II - Estudio de frecuencias |
Seguimiento |
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2018 |
Cierre-apertura del libro de actas No. 81 |
Legalización de libros |
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2018 |
Respuesta a consulta sobre registro de viáticos |
Asesoría |
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2018 |
Revisión de caja chica |
Informe de auditoría |
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2018 |
Inventario en almacén general |
Informe de auditoría |
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2018 |
Cierre-apertura del libro de actas No. 83 |
Legalización de libros |
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2018 |
Advertencia sobre el estado del Libro de Actas |
Advertencia |
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2018 |
Cierre-apertura del libro de actas No. 85 |
Legalización de libros |
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2018 |
Cierre-apertura del libro de actas No. 87 |
Legalización de libros |
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2018 |
Revisión del departamento de Mercadeo y Ventas |
Informe de Auditoría |
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2019 |
Advertencia sobre los descriptivos de puestos |
Advertencia |
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2019 |
Advertencia proceso de revisión en radio |
Advertencia |
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2019 |
Cierre-apertura del libro de actas No. 89 |
Legalización de libros |
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2019 |
Advertencia sobre activo placa 10730 |
Advertencia |
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2019 |
Cierre-apertura del libro de actas No. 91 |
Legalización de libros |
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2019 |
Revisión del departamento de Radio |
Informe de Auditoría |
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2019 |
Advertencia sobre contingencia laboral |
Advertencia |
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2019 |
Seguimiento de medidas correctivas |
Seguimiento |
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2019 |
Advertencia riesgo de no pago de obligaciones |
Advertencia |
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2020 |
Respuesta a consulta sobre reglamento |
Asesoría |
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2020 |
Advertencia sobre la elaboración de libros digitales |
Advertencia |
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2020 |
Advertencia sobre razonabilidad de concurso |
Advertencia |
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2020 |
Asesoría pago de anualidades |
Asesoría |
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2020 |
Revisión del departamento de Servicios Generales |
Informe de Auditoría |
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2021 |
Advertencia sobre incumplimiento de plazo |
Advertencia |
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2021 |
Verificación informe mercadeo |
Seguimiento |
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2021 |
Cierre-apertura del libro de actas No. 95 |
Legalización de libros |
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2021 |
Advertencia sobre incumplimiento de plazo |
Advertencia |
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2021 |
Cierre-apertura del libro de actas No. 97 |
Legalización de libros |
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2021 |
Cierre-apertura del libro de actas No. 99 |
Legalización de libros |
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2022 |
Advertencia sobre información confidencial |
Advertencia |
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2022 |
Revisión del proceso de nómina |
Informe de Auditoría |
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2022 |
Revisión del proceso de donaciones |
Informe de Auditoría |
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2022 |
Revisión del departamento de Archivo Central |
Informe de Auditoría |
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2022 |
Advertencia sobre el uso discrecional de vehículos |
Advertencia |
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2022 |
Advertencia sobre las donaciones de obras de arte |
Advertencia |
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2022 |
Advertencia sobre incumplimiento de plazo |
Advertencia |
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2022 |
Advertencia sobre las donaciones de obras de arte |
Advertencia |
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2022 |
Advertencia sobre la contratación 2021-23000001 |
Advertencia |
