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09
Octubre
2023

Informes de Auditoría Interna

Informes de Auditoría Interna

 

 

1.2.3 Informes de auditoría, advertencias, asesorías, legalización de libros y seguimientos de recomendaciones.

 

Año

Oficio

Nombre

Tipo de servicio

2018

CE-AI-001-2018

Cierre-apertura del libro de actas No. 77

Legalización de libros

2018

CE-AI-004-2018

Verificación I - Estudio de frecuencias

Seguimiento

2018

CE-AI-005-2018

Cierre-apertura del libro de actas No. 79

Legalización de libros

2018

CE-AI-013-2018

Verificación II - Estudio de frecuencias

Seguimiento

2018

CE-AI-014-2018

Cierre-apertura del libro de actas No. 81

Legalización de libros

2018

CE-AI-016-2018

Respuesta a consulta sobre registro de viáticos

Asesoría

2018

CE-AI-017-2018

Revisión de caja chica

Informe de auditoría

2018

CE-AI-018-2018

Inventario en almacén general

Informe de auditoría

2018

CE-AI-019-2018

Cierre-apertura del libro de actas No. 83

Legalización de libros

2018

CE-AI-020-2018

Advertencia sobre el estado del Libro de Actas

Advertencia

2018

CE-AI-023-2018

Cierre-apertura del libro de actas No. 85

Legalización de libros

2018

CE-AI-027-2018

Cierre-apertura del libro de actas No. 87

Legalización de libros

2018

CE-AI-030-2018

Revisión del departamento de Mercadeo y Ventas

Informe de Auditoría

2019

CE-AI-002-2019

Advertencia sobre los descriptivos de puestos

Advertencia

2019

CE-AI-006-2019

Advertencia proceso de revisión en radio

Advertencia

2019

CE-AI-009-2019

Cierre-apertura del libro de actas No. 89

Legalización de libros

2019

CE-AI-011-2019

Advertencia sobre activo placa 10730

Advertencia

2019

CE-AI-015-2019

Cierre-apertura del libro de actas No. 91

Legalización de libros

2019

CE-AI-016-2019

Revisión del departamento de Radio

Informe de Auditoría

2019

CE-AI-019-2019

Advertencia sobre contingencia laboral

Advertencia

2019

CE-AI-023-2019

Seguimiento de medidas correctivas

Seguimiento

2019

CE-AI-024-2019

Advertencia riesgo de no pago de obligaciones

Advertencia

2020

CE-AI-005-2020

Respuesta a consulta sobre reglamento

Asesoría

2020

CE-AI-016-2020

Advertencia sobre la elaboración de libros digitales

Advertencia

2020

CE-AI-017-2020

Advertencia sobre razonabilidad de concurso

Advertencia

2020

CE-AI-025-2020

Asesoría pago de anualidades

Asesoría

2020

CE-AI-026-2020

Revisión del departamento de Servicios Generales

Informe de Auditoría

2021

CE-AI-002-2021

Advertencia sobre incumplimiento de plazo

Advertencia

2021

CE-AI-005-2021

Verificación informe mercadeo

Seguimiento

2021

CE-AI-008-2021

Cierre-apertura del libro de actas No. 95

Legalización de libros

2021

CE-AI-009-2021

Advertencia sobre incumplimiento de plazo

Advertencia

2021

CE-AI-011-2021

Cierre-apertura del libro de actas No. 97

Legalización de libros

2021

CE-AI-022-2021

Cierre-apertura del libro de actas No. 99

Legalización de libros

2022

CE-AI-006-2022

Advertencia sobre información confidencial

Advertencia

2022

CE-AI-008-2022

Revisión del proceso de nómina

Informe de Auditoría

2022

CE-AI-013-2022

Revisión del proceso de donaciones

Informe de Auditoría

2022

CE-AI-028-2022

Revisión del departamento de Archivo Central

Informe de Auditoría

2022

CE-AI-035-2022

Advertencia sobre el uso discrecional de vehículos

Advertencia

2022

CE-AI-040-2022

Advertencia sobre las donaciones de obras de arte

Advertencia

2022

CE-AI-044-2022

Advertencia sobre incumplimiento de plazo

Advertencia

2022

CE-AI-047-2022

Advertencia sobre las donaciones de obras de arte

Advertencia

2022

CE-AI-049-2022

Advertencia sobre la contratación 2021-23000001

Advertencia

 

Categories: Auditoría Interna

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